ЕленаН2009 (Все сообщения пользователя)

Далее...<br /> Для Вашего Покупателя:<br />перевыставляете  актом вып.работ сумму тр.услуг(сумма перевозчика без накрутки)+ сч.-фактура+ ТТН (копия)+ авианакл.(копия)...+ копия акта между вами и перевозчиком.<br />Если вы еще оказали какие-то тр.услуги своим а/тр.-то ТТН с маршрутом...тогда сумма тр.расходов по перевозке увеличится...<br />НО все это нужно оговорить  в Спецификации.И ваш Покуп.должен перед отгрузкой-вам ее подписать(факс-допускается).<br />+ счет на возмещение тр.расходов.<br />Если вы просто перевыставляете сумму перевозчика-то это не реализация-и на 90 сч. при выписки акта вып.работ сумма не пойдет(в 1с-я этот акт не подтверждаю и сч.-ф.регистрирую только в журнале регистрации-а в книге продаж-нет)

Я делаю так:<br />1.В спецификации к договору ОБЯЗАТЕЛЬНО прописать,что транспортные расходы по доставке товара перевыставляются Покупателю после получения от Перевозчика товара документов.<br />и перечислить что вы представляете Покупателю...<br />2.При отгрузки тр.фирме : 2.1. если вы заказываете машину и везете от своего склада до склада Покуп.- вы выписываете ТТН(3 экз.) 1. ВАМ возвращ.с печатью получения Товара,2- вашему покуп.остается,3- перевозчику.<br />3.Обязательно тр.фима выставл.вам -акт вып.работ,сч.-фак.,ТТН с печатями получателя(вашего),своими печатями.<br />Если оказаны услуги ж/д,авиа,или централ.автотр.(Автотрейдинг,Д.линии...) то трансп.накладная(ТТН не нужно).

По нормам расходов на списание:<br />- моющ.средств: смотрите по отраслевым нормативам.Я в свое время перелопатила советские нормативы-для химич.промышленности.Узнайте к какой отрасли относится вмд деятельности(это для производства!).А для офиса- утвердите приказом по предприятию- какой-нибудь акт комиссии(создайте) и раз в год списывайте.Зависит от кол-ва сотрудников,посетителей... все опишите....<br />-канцтовары- так же комиссией акт составьте-и утверждайте по кол-ву сотрудников-НО я просто списываю на ком.расходы... без норм.<br />- по индив.средст.защиты- либо нормативно-из отраслевых..либо как я-приказом-по должностям: кому что нужно ,подписывает директор.И списываю в соответствии с получение и сроком износа( все прописала в приказе).<br />А выдаю под роспись и на карточку пишу.<br />Кстати-кто то заводит карточки на каждого и под канцтовары- что то же сдается при увольнении сотрудника: калькулятор,степлер(дорогой), ... даже вешают компьютер с клавой иногда на сотрудников...<br />в общем зависит от вас - как налаживать учет... и от кол-ва закупаемого ... если покупаете МНОГО на офис,домой,... то нормы лучше предусматреть... ведь тоже мыло,т.бумагу-и воруют иногда...<br />ДЛЯ БЮДЖЕТА НЕ СКАЖУ-НЕ РАБОТАЛА.

Нужно подготовить документ(решение собрания учредителей),где написать что  ... приняли решение прибыль за 2008г. в сумме...(...) не распределять,а оставить на пополнение оборотных средст предприятия.<br />А дальше сумма  висит у вас на 84 счете...