Анастасия Вл. (Все сообщения пользователя)

Уплата НДС за первый квартал нужно уплатить - 114711,86<br /><br />т.к. в задаче сказано что предприятие только оплатило за поставку товара, а не получило его и док-ты на него (счет-фактуру), чтобы принять НДС к вычету.

ОКВЭД - 25.23<br />Это точно, т.к. я работаю в этой структуре

по 1 задаче:<br />Дт 62.1  Кт 90.1 - 120000,00 (выручка от реализации)<br />Дт 90.3  Кт 68    - 18305,08   (начислен НДС по реализации)<br /><br />Дт 51     Кт 66    - 20000 (получен краткосрочный кредит в банке   на р/с) <br /><br />Дт 62.1  Кт 90.1 - 24000,00 (выручка от реализации)<br />Дт 90.3  Кт 68    - 3661,02 (начислен НДС по реализации)<br />Дт 60     Кт 62.1 - 24000 (погашение кредиторской задолженнсти перед поставщиком)    <br /><br />Налоговая база по НДС - 122039,90        <br />