sele2005 (Все сообщения пользователя)

А почему именно списание ОС? Ведь у вас же одно ведомство, и есть документ перемещение ОС.

помогите принять решение.Сложно ли вести учет в ломбарде и антикварном магазине? Какие подводные камни и особенности? Подскажите, кто занимался или занимается этим, стоит ли браться? Режимы - общий и ЕНВД. С чего начать? Организации зарегистрированы, работа началась, а учета еще нет.<br />Буду благодарна за любую помощь!

Для компенсации расходов работника на авто в служебных целях во-первых нужен приказ рук-ля, где указываются люди, имеющие право использовать свой автомобиль в служ.целях и им будут возмещать эти расходы.<br />2. Все это также прописывается или в трудовом договоре или в соглашении к этому договору.<br />3. Лимит - если объем двигателя до 2000 куб.м. то компенсируется 1200-00 руб., если объем свыше (это всякие джипы и т.д.) то компенсируется 1500-00 руб. естественно к приказу нужно приложить копии документов на машину (где виден объем двигателя)<br />4. Все, что водитель расходует сверх лимита, но тоже в служебных целях, можно принять к учету, но ставить надо конечно на расходы, не учитываемые в целях налогообложения.<br />5. От работника для отчета берутся заполненные по всем правилам путевые листы (я как-то пол-года назад здесь подробно писала как их заполнять)<br />Вот и все, ничего сложного. Если что непонятно, пишите sele2005@rambler.ru Елена

Мы брали нормы для машин в Распоряжении №АМ-23-р от14.03.08г. Минтранса РФ "О введении в действие метод.рекомендаций Нормы расхода топлив и смазочных материалов". Может там и ваши есть?

Если у вас подтверждающие документы по 25.09, то и делайте авансовый от 25.09, приложите все оригиналы с печатями и копии кассовых чеков, т.к. краска чеков со временем исчезает. А в идеале эти копии еще хорошо бы заверить в фирме, которая эти чеки выдала.Вот и все.

[quote author=marfa2581 link=topic=10740.msg56374#msg56374 date=1226499691]<br />Счет-фактура необходим только для подтверждения вычета по НДС и не является первичным документом. Услуги же "приходуются" на основании акта, т.е. если акт у Вас от октября, а счет-фактура от ноября, расходы по аренде отражаются в октябре, а право на вычет возникает только в ноябре.<br />[/quote]<br />Как можно принимать документы по одной и той-же услуге, когда акт датирован октябрем, а сч.-фактура за эту же услугу датирован ноябрем? Я такие документы возвращаю, чтобы переделали.

Я почему вам сначала про счет-фактуры написала - ведь только на их основании можно предъявить к вычету сумму "входного НДС", а не на основании акта.Если ваш счет-фактура от 31 октября,то расходы можно учесть в октябре,а если дата например 2 ноября по аренде за октябрь,то расходы учитываем в ноябре.Я думаю,дата акта не играет такой роли.

Согласно п. 18 ПБУ 10/99 расходы признаются в том отчетном периоде, в котором имели место. Таким образом, расходы по аренде офисного помещения признаются в бухгалтерском учете на последнюю дату отчетного месяца.Соответственно и акты по оказанным услугам выставляются последним днем месяца.Конкретного закона,где прописывается дата акта,по-моему нет.<br />

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ<br /><br />ПИСЬМО<br />от 8 февраля 2005 г. N 03-04-11/21<br /><br />О сроках выставления счетов-фактур при реализации услуг по предоставлению в аренду недвижимого имущества Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает следующее.<br />Согласно п. 3 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) при реализации товаров (работ, услуг) соответствующие счета-фактуры выставляются не позднее пяти дней, считая со дня отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг).<br />Таким образом, сроки выставления счетов-фактур при реализации услуг, в том числе услуг по предоставлению в аренду недвижимого имущества, непосредственно связаны с датой оказания данных услуг.<br />В связи с изложенным Департамент считает, что выставление счетов-фактур при реализации услуг по предоставлению в аренду недвижимого имущества возможно не ранее окончания налогового периода, в котором фактически оказаны вышеназванные услуги.<br />Одновременно сообщается, что Письмом МНС России от 21.05.2001 N ВГ-6-03/404 "О применении счетов-фактур при расчетах по налогу на добавленную стоимость" право досрочного выставления счетов-фактур, то есть до момента отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), налогоплательщикам не предоставлено.<br /><br />Заместитель директора<br />Департамента налоговой<br />и таможенно-тарифной политики<br />Министерства финансов РФ<br />Н.А.КОМОВА<br />08.02.2005<br />

Есть вот такой баланс, может пригодится.